Az Osztálypénz kezelése funkció az intézményhez nem kapcsolható, ám a tanulókat érintő anyagi hozzájárulásokkal (osztálykarácsony, tánctanfolyam, ruhabérlés, fényképkészítés stb.) kapcsolatos díjak kezelésének folyamata. A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik a tanulókat érintő nem intézményhez kapcsolható pénzügyi vonzatú tevékenységeket.
A szülői SZMK képviselő számára az e-Ügyintézési modulba történő belépést követően a bal oldali kapcsolattartási panelon jelenik meg az Osztálypénz kezelés - menüpont:
A nyitófelületen az SZMK előírások kezelésére van lehetőség az előírások kilistázásával a 
- gombra kattintva vagy új előírás létrehozására az 
- gombra kattintva:
Az új előírás létrehozása vonatkozhat bármilyen olyan nem iskolai eseményre vagy befizetési címre, amelyet a szülői közösség meghatározott vagy amelyet a szülői közösség tagjai felvállalnak. Az előírásnál az osztály kiválasztását követően listázhatók ki, majd a listában jelölhetők ki azok a tanulók, akikre az előírás vonatkozik (amennyiben az adott osztály összes tanulójára vonatkozóan készítünk előírást, akkor a táblázat bal felső sarkában lévő összes kijelölőnégyzet bepipálásával egyszerre kijelölhető egy osztály összes tanulója).
Az előírás(ok)nál kötelezően kitöltendő / kiválasztandó mezők (tanév, megnevezés, összeg, fizetési határidő) kitöltése után az új előírás a 
- gombra kattintva menthető el. Az elmentett előírások azonnal megjelennek a kiválasztott tanulók szüleinek (gondviselőinek) e-Ügyintézési felületén:
Az SZMK előírások kezelését csoportokra bontva is elvégezhetjük, ha a listázás előtt az Előírás státusza legördülő menüben beállítjuk, hogy milyen előírásokon szeretnénk műveletet elvégezni (minden jelölőnégyzet bepipálása esetén az összes előírás kilistázásra kerül):
A különböző státuszú előírások a kilistázott tételeket tartalmazó táblázatban a tétel sorára rákattintva nyithatók meg. Befizetésre vár-státuszú tétel esetén az adatlap alján található 
- gombra kattintva az előírás törölhető ( a törölt státuszú előírások később, szükség szerint külön is kilistázhatók a Törölt-jelölőnégyzet bepipálásával).
A befizetéshez a program automatikusan generál befizetési azonosítót, amely a befizetés közlemény rovatában adható meg.
A befizetett tételeket (a befizetés módjától <készpénzes, csekkes, átutalásos, VPOS> függetlenül) a program nem könyveli le automatikusan. A befizetett tételeket a befizetéshez tartozó bizonylat (pénztári befizetési bizonylat, banki számlatörténet, stb) alapján az SZMK képviselő manuálisan tudja elvégezni az SZMK előírások felületen a tétel(ek) kijelölését követően a 
- gombra kattintva:
A befizetés rendezettre állításakor a program megerősítést kér a státusz beállításához. A megerősítés mellett itt egy szabad szöveges mezőben megjegyzést írhatunk a tételhez, amely az előírás adatlapján található befizetés adatai - táblázat utolsó oszlopában jelenik meg (a kiexportált tételeknél a megjegyzés-mező nem jelenik meg).
Az előírás-tételek a nyitóoldalon a lista-táblázat felett található 
- gombbal Excel-táblába kiexportálhatók. Az exportálás a befizetett tételekre is vonatkozik, ha a listázandó tételeknél bepipáltuk ezt a tételcsoportot is.